RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 500.00 soles (quinientos con 00/100) a favor de la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
RECTIFICAR con efecto retroactivo al 17 de febrero de 2025, el error material consignado en el primer considerando de la Resolución Directoral N° 0096-2025- ANA-OA de fecha 17 de febrero de 2025, en el extremo que consigna el derecho de devolución al Sr. Miguel José Navarro Contreras, siendo lo correcto devolver el importe a la empresa PERU DUBAI CONSTRUCCIONES S.A.C., quedando subsistente en lo demás que contiene.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor del administrado Ronald Aldo Herrera López, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
AUTORIZAR la ampliación del fondo de Caja Chica por el monto de S/. 18,400.00 (dieciocho mil cuatrocientos con 00/100 soles), reembolsable mensualmente, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de los Órganos Desconcentrados señalados en el Anexo 03, de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente:
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMAPISCO S.A. por el importe de S/ 67,168.59 (SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 59/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 025-2022-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 2, 320.00 (dos mil trescientos veinte y 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento pasajes (terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Ica el 21 de febrero de 2025.
APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el contrato Nº 071-2024-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “contratación del Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ítem 1: Seguro multiriesgo”, por el monto de S/. 2,933.78 (dos mil novecientos treinta y tres con 78/100 soles), equivalente al 0.2833% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE por el importe S/ 9,264.74 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 74/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 108-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A. por el importe de S/ 2,114,549.05 (DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2365-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada AGROINDUSTRIA CASABLANCA S.A.C. por el importe de S/ 21,108.27 (VEINTIÚN MIL CIENTO OCHO CON 27/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2191-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado José Limaco Castillo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100 soles) a favor del administrado Rogers Hugo Gutarra Común, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno 80/100) a favor de la administrada Virginia Maritza Loa Gutiérrez, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
-RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Miguel José Navarro Contreras, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por el servidor Sergio Armando Guerrero Vásquez, profesional especializado en recursos hídricos de la Administración Local de Agua Huaura, contra el acto administrativo contenido en la carta N° 0261-2024-ANA-OA-URH, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 5,440.00 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de alimentación y desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Lima el 18 de febrero de 2025
MODIFICAR la Resolución Directoral N° 00624-2024-ANA-OA de fecha 23 de diciembre de 2024, en el extremo del octavo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 007 Implementación de instrumentos de fortalecimiento de capacidades institucionales de la ANA (…) Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, en la Específica de Gasto 2.3.2 7.3 1: realizado por personas jurídicas”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y la Meta 0006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 7. 3 1”, conforme a la Nota de CCP N° 1832; quedando subsistente lo demás que contiene.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el importe total de S/. 37,700.00 (treinta y siete mil setecientos con 00/100 soles) a nombre del servidor Luis Hugo Gamarra Catire, identificado con DNI N° 15719549, personal de la AAA Cañete Fortaleza, para la ejecución de gastos relacionados con la movilización y operatividad de maquinarias línea amarilla hacia la cuenca del río Rímac, con el objetivo de afrontar contingencias por lluvias extremas y riesgos asociados.
AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ROSA CHAHUAYO CCARHUAPOMA por el periodo del 12 de febrero al 13 de marzo de 2025.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada JULIA LAURA BEJAR por el importe de S/ 5,943.96 (CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 96/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 257-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua-
ACEPTAR la donación de un (01) registrador de datos - data logger y accesorios (01 sensor de nivel hidrostático y un 01 GLB Accesorios PVC Pesado) y un (01) Software (Inc. licencia) de análisis hidráulico de conducciones para ingeniería hidráulica, por un valor total de adquisición por la suma de S/25,726.01 (veinticinco mil setecientos veintiséis y 01/100 soles), equipamientos que serán destinados para la medición del nivel del lago Chinchaycocha en Junín; cuyas características y especificaciones se encuentran detalladas en el Apéndice N° 01 y Apéndice N° 02.
DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación formulado por el servidor Jalberth Javier Antonio Ocola Nina, analista legal de la Autoridad Administrativa del Agua de Madre de Dios, contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 0031-2024- ANA-OA-URH, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa INMOBILIARIA SAN GREGORIO DE OSOYNIK S.A.C. por el importe de S/ 9,738.04 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1672-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”
APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de dos (02) bienes muebles (camionetas) con placas: EGC-428 y EGC-427, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 4,719.71 (cuatro mil setecientos diecinueve y 71/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.
APROBAR la baja por causal de “estado de chatarra” de dos (02) bienes muebles (motocicletas) con placas: EW-2163 y EW-2180, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 2.00 (dos con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 3,400.00 (tres mil cuatrocientos con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en las ciudades de Abancay y Cusco, los días 13 y 14 de febrero de 2025, respectivamente.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor de la empresa INTERSUR CONCESIONES S.A., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
DESIGNAR como nuevos responsables titulares y suplentes del manejo operativo del fondo de caja chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios,correspondiente a los siguientes Órganos Desconcentrados
AAA-ALA TITULAR SUPLENTE
ALA Bajo Apurímac Pampas Tello Galindo, Vanessa Vargas Cárdenas, Félix Hernán
STCRHC-Chancay Huaral Palacios Nuñez, Carlos Gallegos Mamani, Rolando
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor del administrado Juan Luis Mamani Toma, conforme a lo expuesto en la parte considerativa
AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a el servidor ABILIO OYOLA VALENCIA por el periodo del 08 de febrero al 08 de julio de 2025.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 1,440.00 (mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en la ciudad de Tarapoto el 10 de febrero de 2025.
Conceder, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DIANA MARIBEL CASTILLO LLANOS por el periodo del 28 de febrero al 28 de mayo de 2025.
Conceder, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor JULIO CESAR VARGAS HUAMAN por el periodo del 08 de febrero hasta el 24 de marzo de 2025.
ACEPTAR la abstención formulada por el Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos para constituirse en órgano sancionador del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0251-2023-ANA-OA-URH del 22 de noviembre de 2023 (CUT 231053-2022 - Expediente 180-2022-STPAD), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado JUAN PABLO SANTIAGO LEON por el importe de S/ 1,053.72 (UN MIL CINCUENTA Y TRES CON 72/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2075-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SANTANDER PERUVIAN MINE S.A.C., (antes denominado CERRO DE PASCO RESOURCES SUBSIDIARIA DEL PERU S.A.C.) por el importe de S/ 157, 767. 49 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1254-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado SANTANDER PERUVIAN MINE S.A.C., (antes denominado CERRO DE PASCO RESOURCES SUBSIDIARIA DEL PERU S.A.C.) por el importe de S/ 941,045.48 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO CON 48/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1148-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.
APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SANTANDER PERUVIAN MINE S.A.C., (antes denominado CERRO DE PASCO RESOURCES SUBSIDIARIA DEL PERU S.A.C.) por el importe de S/ 170,073.32 (CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y TRES CON 32/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 970-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.
AUTORIZAR con eficacia anticipada al 01 de febrero hasta el 31 de octubre de 2025, la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora KAREN ZULEICA LEON PAJUELO.
Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 3,000.00 soles (tres mil soles con 00/100 soles), correspondiente al saldo pendiente de pagar con cargo a la Adenda N° 01 al Contrato N° 010-2022-ANA-OA, por el servicio de seguridad y vigilancia de la Sede Central y Locales Anexos, suscrita el 13 de octubre de 2022, y disponer su respectivo abono a favor de la empresa Corporación Varum S.A.C, conforme a la parte considerativa.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles), a nombre del servidor CAS Danny Arnaldo Espinoza Chichipe, identificado con DNI N° 41526999, personal de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de Usuarios de agua que asistirán los días 06 y 07 de febrero de 2025 a los Talleres Descentralizados para la Categorización de las Juntas de Usuarios que se llevarán a cabo en las ciudades de Moquegua y Arequipa, respectivamente.
AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, al servidor HENDERSON NOE CARRIÓN ROSILLO por el periodo del 03 de febrero al 03 de mayo de 2025
AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones, por asuntos particulares, a la servidora JENNY KATY HUAMAN FLORES ROSAS por el periodo del 31 de enero al 29 de julio de 2025.
MODIFICAR la Resolución Directoral N° 00634-2024-ANA-OA de fecha 28 de diciembre de 2024, en el extremo del décimo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 0005: Conducción del sistema administrativo y de personal (…) con cargo a la Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios (…)”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y la Meta 0006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 7.13.98”, conforme a la Nota de CCP N° 729; quedando subsistente lo demás que contiene.
MODIFICAR la Resolución Directoral N° 0633-2024-ANA-OA de fecha 28 de diciembre de 2024, en el extremo del décimo párrafo de la parte considerativa y el artículo 3° de la parte resolutiva que dispone, “el egreso que demande el cumplimiento de la resolución será afectado a la Estructura Programática Funcional 2024 (…) de la Meta 0120 Atención al usuario local de agua (…)”, debiendo ser como sigue: “El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución será afecto a la Estructura Programática Funcional 2025, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, y Meta 006, Conducción del sistema administrativo y de personal, y clasificadores de gastos 2.3.2 9.1.1”, conforme a la Nota de CCP N° 728; quedando subsistente lo demás que contiene.
AUTORIZAR la ampliación del fondo de Caja Chica por el monto de ciento cuatro mil y 00/100 Soles (S/.104,000.00), reembolsable mensualmente, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios del presupuesto institucional del Año Fiscal 2025, para atender gastos menudos y/o urgentes no programables y de rápida cancelación de los Órganos Desconcentrados de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua, según cuadro siguiente:
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 714.30 soles (setecientos catorce con 30/100) a favor de la administrada Yari Flor Espinoza Terraza, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor de la administrada Ana María Laos Quintana Vda de Manrique, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 7,060.00 (siete mil sesenta con 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y gerentes de las Juntas de Usuarios de agua que asistirán los días 30 y 31 de enero de 2025 a los Talleres Descentralizados para la Categorización de las Juntas de Usuarios, según las disposiciones de la Ley N° 31801 y su Reglamento, que se llevarán a cabo en las ciudades de Chiclayo y Trujillo, respectivamente.
RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor de la administrada Eva Rita Medina Osorio, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.