AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del señor Hernán Samuel Gamarra Arce, personal de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios a la ciudad Chiclayo - Jaen, del 18 al 21 de noviembre de 2024, para brindar asistencia técnica en los temas de habilidades blandas y desarrollo organizacional del “Taller de inducción a la implementación de las acciones para la conformación del comité GIRH de la Cuenca Mayo-Chinchipe; por el importe de S/.241.00
(doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0152: Formulación de Instrumentos de Planificación para la Gestión de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento:RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor del administrado Timoteo Contreras Paucar, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 1,200.00 (un mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al primer entregable de la Orden de Servicio N° 629-2022 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jacob Paucar Malpica.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 281.80 soles (doscientos ochenta y uno con 80/100) a favor del administrado Víctor Raúl Rodríguez Neira, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10 /100) a favor del administrado Ronald Céspedes Valenzuela, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor de la empresa ECOSIS S.A.C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER los gastos y ORDENAR su pago por medio del señor Jhonny Gárate Ríos, identificado con DNI N° 05385671, servidor de la AAA Huallaga, a los participantes señalados en el Informe N° 0010-2024-ANA-AAA.H/JGR, por los gastos de transporte para la realización del “Taller con integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para consolidar el problema público de la actualización de la PENRH”, los días 26 y 27 de octubre de 2023, en la ciudad de Tarapoto, por el importe de S/. 1,390.00 soles (mil trescientos noventa con 00/100 soles), con cargo a la Meta 0107: GESTION OPERATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 1; conforme a la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 300.30 soles (trescientos con 30/100) a favor del administrado Michael Percy Luna Oviedo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/.137.50 (ciento treinta y siete con 50/100 soles) correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 140-155 y disponga su respectivo abono a favor del señor Leonardo Rodrigo Benavides García.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,080,00 (cuarenta y un mil ochenta con 00/100 soles) a nombre del servidor Jesús Orlando Mori Flores, identificado con DNI N° 09850652 – CAS Coordinador en gestión de las organizaciones de usuarios de agua, de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 535.50 soles (quinientos treinta y cinco con 50/100) a favor de la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR CABANILLAS LAMPA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 41,200.00 (cuarenta y dos mil 00/100 soles) a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 - CAS Técnico en Informática de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido entre el 27 y 28 de diciembre de 2024 en la realización del evento denominado, III Encuentro Nacional “Proceso de adecuación a la Ley N° 31801 y su Reglamento, para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú y Oportunidades para el Desarrollo Agrario”, a llevarse a cabo en la ciudad de Puno.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA DEL CANAL LA COCHA CALATE por el importe de S/ 2,018.11 (DOS MIL DIECIOCHO CON 11/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 671-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa ALSUR PERU S.A.C. por el importe de S/ 17,120.81 (DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE CON 81/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 047-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015- ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa GRUPO CEISA S.A.C. por el importe de S/ 8,918.99 (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 99/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1654-2024-ANA-OAUEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa HUASAC MAYU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HUASAC MAYU S.A.C. por el importe de S/ 15,294.06 (QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 06/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1612-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado DOSITEO MONTENEGRO GUEVARA por el importe de S/ 9,042.14 (NUEVE MIL CUARENTA Y DOS CON 14/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 959-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa J.M. COMERCIAL & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. por el importe S/ 12,411.96 (DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 96/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1924-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”-

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa EMAPAVIGS S.A. por el importe de S/ 13,666.02 (Trece mil seiscientos sesenta y seis con 02/100 soles), respecto al Expediente Coactivo N° 1923-2024-ANA-OA-UEC (multa), al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MINA por el importe de S/ 2,095.31 (DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 31/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1921-2024- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/. 1,000.00 (un mil con 00/100 soles), correspondiente al único entregable de la Orden de Servicio N° 1089-2023, y disponga su respectivo abono a favor del señor Edson Adrián Severino Huapaya.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.A. – EPSSMU S.A. por el importe de S/ 11,860.14 (ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 14/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1332- 2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor de la servidora Tanya Luz Laguna Yanavilca, por la comisión de servicios a la ciudad de Ica, del 26 al 27 de setiembre de 2024, para participar en el I Congreso Peruano de Tratamiento de Agua Potable y Agua de Procesos Industriales, y verificar In situ los resultados alcanzados con la ejecución de los proyectos de reducción de huella hídrica y valor compartido en agua por la empresa Agrícola Challapampa – UO Fundo Challapampa; por el importe de S/. 720.00 soles soles (setecientos veinte y 00/100 soles), con cargo a la Meta 0155: Administración de los Recursos Hídricos; Fuente de Financiamiento: RDR y clasificador de gasto 2.3.2 1.2 2, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada JASS CASERIO SANTA ROSA DE PACUASH por el importe de S/ 4,402.27 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 27/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1836-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado FIDEL ROLANDO MALPARTIDA ESTRADA por el importe S/ 2,101.32 (DOS MIL CIENTO UNO CON 32/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1839-2024-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 197.50 soles (ciento noventa y siete cinco con 50/100) a favor de la empresa JAYLLI INGENIEROS SAC, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Reconocimiento de Crédito Devengado Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,192,00 (cinco mil ciento noventa y dos con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/.519,20 (quinientos diecinueve con 20/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 137-094 y disponga su respectivo abono a favor del señor Jorge Luis Zea Alvarado.

Reconocer el crédito devengado ascendente a la suma de S/. 8,600.00 (ocho mil seiscientos con 00/100 soles), correspondiente al servicio contratado mediante Orden de Servicio N° 0051-43000171, y disponga su respectivo abono a favor de la empresa SURTERED J & L S.A.C.

Aceptar la abstención planteada por el servidor MANUEL FABIAN OYARCE POSTIGO, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para constituirse en Órgano Sancionador del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0229- 2023-ANA-OA-URH del 01 de octubre de 2024 (CUT 212861-2023), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019- JUS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor EDWARD HERNÁN IRRARAZABAL PAZ, servidor del ALA Cusco, por el periodo del 16 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JESUS EDUARDO RAMOS CUBA por el importe de S/ 2,565.65 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 65/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1833-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 238.10 soles (doscientos treinta y ocho con 10/100) a favor del administrado Fredy Yoel Flores Pacheco, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

Aprobación del Rol Anual de Vacaciones Aprobar, el Rol Anual de Vacaciones para el año fiscal 2025 del personal de la Autoridad Nacional del Agua, contratado bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y 1057, conforme al Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 304.50 soles (trescientos cuatro con 50/100) a favor la administrada MARIELA NATALI HUAMANI LICAPA, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 472.20 soles (cuatrocientos setenta y dos con 20/100) a favor del Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, representado por su gerente Carlos Arteta Valderrama, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

Conceder ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor LUIS ALBERTO TORRES OBANDO por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2025.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad en el marco de sus competencias, el cual asciende a la suma de S/. 1,200.00 (mil doscientos con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 108-134 y disponga su respectivo abono a favor del señor Vicente Francisco Del Río De la Cruz.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 2,079.00 soles (dos mil setenta y nueve y 00/100 Soles) a favor de la
administrada Candy Mayda Andía Torres, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

ACEPTAR la donación de propiedad de la Municipalidad Distrital de San Ramón, ubicado en la Av. San Ramón, Sub Lote 2. del distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, con un área de 203.85 m2, inscrito en la Partida Electrónica N°11055824, de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo - Oficina Registral Selva Central, a favor de la Autoridad Nacional del Agua (por medio de su órgano desconcentrado – Administración Local de Agua Perené).

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 174.70 soles (ciento setenta y cuatro con 70/100) a favor del administrado Carlos Enrique Hurtado Cruz, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el Contrato N° 061-2024-ANA-OA, suscrito para la “Adquisición de Diesel B5 S-50 para la flota de maquinaria pesada, vehicular y equipos de la Administración Local de Agua Tumbes de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla de la Autoridad Nacional del Agua”, por el monto ascendente a S/. 449,354.10 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 10/100 soles), equivalente al 25% del monto original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 1,846.20 soles (un mil ochocientos cuarenta y tres con 20/100) a favor del del Proyecto Especial de Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, representado por su gerente Carlos Arteta Valderrama, conforme a lo expuesto en la parte considerativa

APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el Contrato Nº 088-2024-ANA-OA, suscrito para la “Adquisición Diesel B5 S-50 para la flota de maquinaria pesada, vehicular y equipos de la Administración Local de Agua Alto Piura de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla de la Autoridad Nacional del Agua – ANA”, por el monto ascendente a S/. 368,605.55 (trescientos sesenta y ocho mil seiscientos cinco con 55/100), que equivale al 25% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 547.19 soles (quinientos cuarenta y siete con 19/100) a favor de la empresa COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos a favor del administrado Jorge Yampier Rivera Torres de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en la ciudad de Trujillo – Nuevo Chimbote, del 16 al 18 de octubre de 2024, por el importe de S/.804.80 (ochocientos cuatro con 80/100 soles), con cargo a la Meta 158: Limpieza, Descolmatación, Conformación de Dique y/o Servicio de Habitación, en cauces de ríos y quebradas por el fenómeno el niño a nivel nacional, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

Conceder la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora BEATRIZ CORDOVA PEÑA por el periodo del 02 de enero hasta el 30 de marzo de 2025

Conceder la ampliación de licencia sin goce de remuneraciones a la servidora JENNY KATY HUAMAN FLORES ROSAS por el periodo del 03 al 30 diciembre de 2024.

Conceder con eficacia anticipada, ampliación de licencia sin goce de remuneraciones al servidor JORGE ANDRES MUNDACA DAVILA por el periodo del 19 de noviembre de 2024 hasta el 19 de febrero de 2025.

Aceptar la abstención planteada por el servidor Manuel Fabián Oyarce Postigo, subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para constituirse en Órgano Sancionador del procedimiento administrativo disciplinario iniciado con Carta Nº 0256-2023- ANA-OA-URH del 06 de diciembre de 2023 (CUT 260164-2023), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 004-2019- JUS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”, de un (01) bien mueble patrimonial, a razón de una (01) motocicleta, con placa N°EA-2952, y código patrimonial 678268000052, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto total de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente.